Actualisation des projections de programme et de financement pour 1996

EC/46/SC/CRP.18

ACTUALISATION DES PROJECTIONS DE PROGRAMME ET DE FINANCEMENT POUR 1996

I. INTRODUCTION

1. Une actualisation des projections de programme et de financement du HCR pour 1995 et 1996, au 15 décembre 1995, a été présentée à la première réunion du Comité permanent les 30 et 31 janvier 1996 (EC/46/SC/CRP.4). Ce document fournit une information mise à jour sur les dépenses de programme pour 1995 (Chapitre II) et un récapitulatif des projections de programme et de financement pour 1996 (Chapitre III).

II. DEPENSES POUR 1995

2. Comme l'indique l'annexe I du document EC/46/SC/CRP.19, les fonds disponibles en 1995, toutes sources de fonds confondues, y compris les fonds reportés de 1994, s'élèvent à 1 439 181 781 dollars E.-U. (le Fonds de roulement et de garantie non compris). Les engagements en 1995 s'élèvent à 1 142 940 884 dollars E.-U. (405 058 260 au titre des Programmes généraux et à 737 882 624 au titre des Programmes spéciaux), ce qui laisse apparaître un report total de 296 240 897 dollars E.-U. à la fin de l'année (non compris le Fonds de roulement et de garantie) pour mener à bien les activités initiales en 1996. Le report se compose de 51 762 594 dollars E.-U. au titre des Programmes généraux et de 244 478 303 au titre des Programmes spéciaux.

3. Dans le document EC/46/SC/CRP.4, le HCR prévoyait que les dépenses au titre des Programmes généraux pour 1995 s'élèveraient à 399 millions de dollars E.-U. Comme il est indiqué ci-dessous, le niveau définitif des engagements s'est élevé à 405 millions, c'est-à-dire 6 millions de de plus que prévu, essentiellement en raison d'un niveau plus élevé de dépenses au Siège du fait de pertes de change.

4. Concernant les Programmes spéciaux, le HCR prévoyait que les dépenses pour 1995 s'élèveraient à 741,5 millions de dollars (EC/46/SC/CRP.4). Comme il est également indiqué ci-dessus, le niveau définitif des engagements s'est élevé à 737,9 millions, soit une différence de 3,6 millions de dollars E.-U. Cette différence est due à une réduction des engagements non réglés après un examen de fin d'année.

III. PROJECTIONS DE PROGRAMME ET DE FINANCEMENT POUR 1996

5. L'annexe I de ce document fournit une mise à jour au 29 février 1996 des besoins totaux projetés pour les activités programmées en 1996 ainsi qu'une prévision des revenus pour l'année compte tenu, entre autres, de fonds non engagés reportés de 1995. Il convient de noter que les fonds non engagés reportés de 1995 et indiqués dans l'annexe I n'ont trait qu'aux activités programmées.

6. Concernant les Programmes généraux, on rappellera que le Comité exécutif, à sa quarante-sixième session en octobre 1995, a approuvé l'objectif de 445,3 millions de dollars E.-U. au titre des Programmes généraux. Cet objectif comprend :

a) le Fonds extraordinaire (25 millions de dollars E.-U.) sur lequel des prélèvements de 8,8 millions ont été effectués au 29 février (principalement pour le Burundi/Rwanda), ce qui laisse un solde non alloué de 16,2 millions de dollars E.-U. (voir annexe IV);

b) le Fonds pour le rapatriement librement consenti (20 millions de dollars E.-U.) sur lequel des prélèvements de 17,1 millions de dollars E.-U. ont été effectués au 29 février, ce qui laisse apparaître un solde non alloué de 2,9 millions de dollars E.-U. (voir annexe III). La plupart de ces ouvertures de crédits ont été faites pour financer de nouveaux programmes de rapatriement en attendant le lancement d'appels;

c) la Réserve du programme (42,9 millions de dollars E.-U.). Sur la Réserve initiale du programme de 1996 de 42,9 millions de dollars E.-U., approuvée par le Comité exécutif en octobre 1995, un montant de 17,7 millions de dollars E.-U. (y compris un crédit de 2,3 millions de dollars E.-U. pour compenser les pertes de change au Siège) a été alloué suite à l'examen global des programmes effectué à la fin de 1995, ce qui laisse apparaître un déficit de 25,2 millions de dollars E.-U. pour le reste de 1996. De nouveaux prélèvements, d'un montant de 657 500 dollars, ont été faits depuis lors, ce qui lasse un solde de 24,5 millions de dollars E.-U. au 29 février 1996 (voir annexe II).

7. Concernant les Programmes spéciaux, les projections pour 1996 s'élèvent actuellement à 930,6 millions de dollars E.-U. Ces projections tiennent compte des actualisations au titre de programmes pour lesquels des appels de fonds ont été lancés en coordination avec le Département des affaires humanitaires (DAH). Des détails sur les programmes de rapatriement librement consenti prévus pour 1996 sont fournis dans le document EC/46/SC/CRP.24. Les principaux changements au niveau des besoins des Programmes spéciaux depuis leur présentation dans l'annexe V du document EC/46/SC/CRP.4 concernent les programmes de rapatriement dans l'ex-Yougoslavie et au Libéria.

8. En bref, sur les besoins totaux projetés (non compris le budget ordinaire) en 1996 de 1 375,9 millions de dollars E.-U. (445,3 millions pour les Programmes généraux et 930,6 pour les Programmes spéciaux), au 29 février 1996, un montant de 393,1 millions était disponible (256,3 millions de fonds non engagés reportés de 1995 et 136,8 millions sous forme de revenus en 1996). Un montant supplémentaire de 748,5 millions de dollars E.U. est escompté sous forme de revenus pour 1996. A l'heure actuelle, la disponibilité réelle et projetée de fonds est donc de 1 141,6 millions, soit 234,4 millions de moins que les besoins totaux projetés. Le Haut Commissaire lance un appel aux gouvernements donateurs pour qu'ils annoncent dans les meilleurs délais des contributions pour permettre la continuation et la mise en oeuvre en temps voulu des différents programmes d'assistance.

9. Comme l'a demandé la première réunion du Comité permanent (janvier 1996), une liste des contributions de 1996 au HCR est également annexée (annexe V).

(Annexes pas disponible pour des raisons techniques)