Actualisation des projections de programme et de financement pour 1997

EC/47/SC/CRP.16

Description : 7ème réunion

ACTUALISATION DES PROJECTIONS DE PROGRAMME ET DE FINANCEMENT POUR 1997

I. INTRODUCTION

1. Une actualisation des projections de programme et de financement pour 1996 et 1997, arrêtée au 15 décembre 1996, a été présentée à la sixième réunion du Comité permanent les 30 et 31 janvier 1997 (EC/47/SC/CRP.5). Ce document fournit une information actualisée des dépenses de programmes pour 1996 (chapitre II) ainsi qu'un récapitulatif des projections de programme et de financement pour 1997 (chapitre III).

II. DEPENSES POUR 1996

2. Comme l'indique l'annexe I du document EC/47/SC/CRP.22, les fonds disponibles en 1996, toutes sources de fonds confondues, y compris les fonds reportés de 1995, se sont établis à 1 363 877 291 dollars E.-U. (à l'exclusion du Fonds de roulement et de garantie). Les engagements de dépenses réalisés en 1996 se sont élevés à 1 145 038 373 dollars E.-U. (423 487 036 dollars pour les Programmes généraux et 721 551 337 dollars pour les Programmes spéciaux), ce qui a laissé apparaître un report total de 218 838 918 dollars à la fin de l'année (à l'exclusion du Fonds de roulement et de garantie) pour lancer les activités initiales prévues en 1997. Le report est constitué d'un montant de 30,2 millions de dollars E.-U. au titre des Programmes généraux et de 188,7 millions de dollars E.-U. au titre des Programmes spéciaux.

3. Dans le document EC/47/SC/CRP.5, le HCR prévoyait un montant de 425 millions de dollars E.-U. pour les dépenses totales de 1996 au titre des Programmes généraux. Comme il est indiqué ci-dessus, le niveau définitif des engagements s'est établi à 423,5 millions de dollars E.-U., soit 1,5 million de moins que prévu. Cette réduction s'explique essentiellement par le fait que l'on ait eu recours moins souvent que prévu à la Réserve du programme en 1996 pour couvrir les pertes de change au Siège.

4. Concernant les Programmes spéciaux, le HCR a prévu que les dépenses pour 1996 s'élèveraient au total à 769,1 millions de dollars E.-U. (voir EC/47/SC/CRP.5). Comme il est indiqué ci-dessus, le niveau définitif des engagements s'est établi à 721,6 millions, soit un écart de 47,5 millions de dollars E.-U. La différence s'explique par des dépenses plus faibles que prévu dans le cadre des opérations d'urgence au Rwanda/Burundi et en ex-Yougoslavie.

III. PROJECTIONS DE PROGRAMME ET DE FINANCEMENT POUR 1997

5. L'annexe I de ce document fournit une mise à jour au 15 mars 1997 des besoins totaux projetés pour les activités programmées en 1997 ainsi qu'une prévision des recettes escomptées pour l'année, compte tenu entre autres des fonds non engagés et reportés de 1996. Il convient de noter que les fonds non engagés reportés de 1996, comme l'indique l'annexe I, ne concernent que les activités programmées.

6. Concernant les Programmes généraux, on rappellera que le Comité exécutif à sa quarante-septième session en octobre 1996 a approuvé l'objectif de 452,6 millions de dollars E.-U. au titre des Programmes généraux de 1997. Cet objectif couvre :

a) le Fonds extraordinaire (25 millions de dollars E.-U.), sur lequel 1,2 million avait été prélevé au 15 mars 1997, ce qui laisse un solde disponible de 23,8 millions de dollars E.-U. (voir annexe II);

b) le Fonds pour le rapatriement librement consenti (20 millions de dollars E.-U.), au titre duquel des prélèvements d'un montant de 12 millions avaient été effectués au 15 mars 1997, ce qui laisse apparaître un solde disponible de 8 millions de dollars E.-U. (voir annexe III). La plupart de ces allocations ont permis de financer les nouveaux programmes de rapatriement en attendant le lancement d'appels;

c) la Réserve du programme (37 millions de dollars E.-U.). Sur la Réserve du programme initiale de 37 millions de dollars E.-U. pour 1997, approuvée par le Comité exécutif en octobre 1996, un montant de 17,8 millions de dollars E.-U, avait été alloué le 15 mars 1997, notamment du fait de l'opération d'examen global des programmes conduite à la fin de 1996, ce qui laisse apparaître un solde disponible de 19,2 millions de dollars E.-U. pour le reste de l'année 1997 (voir annexe IV).

7. Les projections pour 1997 au titre des Programmes spéciaux s'élèvent aujourd'hui à 741,8 millions de dollars E.-U. Ces projections tiennent compte d'actualisations de programmes au titre desquels des appels de fonds ont été lancés en coordination avec le Département des affaires humanitaires (DAH). La seule modification apportée aux besoins au titre des Programmes spéciaux, suite à leur présentation initiale dans l'annexe V du document EC/47/SC/CRP.5, concerne le programme de rapatriement en Sierra Leone.

8. Les projections susmentionnées couvrent les allocations budgétaires pour la mise en oeuvre du projet Delphi. Des détails supplémentaires sont fournis dans le document EC/47/SC/CRP.23.

9. En résumé, le HCR disposait au 15 mars 1996 d'un montant de 549,6 millions de dollars E.-U. (dont un report de 188,3 millions de dollars E.-U. de 1996 et des recettes de 361,3 millions pour 1997) par rapport aux besoins globaux projetés pour 1997 (à l'exclusion du Budget ordinaire), soit 1 194,4 millions de dollars E.-U. (452,6 millions pour les Programmes généraux et 741,8 millions pour les Programmes spéciaux). Les recettes encore attendues en 1997 étaient estimées à 461,8 millions de dollars E.-U. En conséquence, la disponibilité réelle et projetée de fonds est actuellement de 1 011,4 millions, soit 183 millions de moins que les besoins totaux projetés. Le Haut Commissaire lance un appel aux gouvernements donateurs pour qu'ils annoncent au plus vite leurs contributions afin de permettre la poursuite et la mise en oeuvre en temps voulu des différents programmes d'assistance.

10. Une liste des contributions au HCR pour 1997 figure à l'annexe V de ce document.

(Note de l'éditeur : annexes statistiques ne figurent pas dans cette version en ligne.)

Annexe VI Projet de décision Projections de programme et de financement

Le Comité permanent, Rappelant la décision de la quarante-septième session du Comité exécutif sur les questions relatives au programme, à l'administration et aux finances,

D1 Note que les besoins globaux pour 1997, sur la base des besoins actuellement connus ou anticipés, s'élèvent aujourd'hui à 1 218,4 millions de dollars E.-U., dont un montant de 452,6 millions au titre des Programmes généraux, objectif approuvé par la quarante-septième session du Comité exécutif, et un montant de 741,8 millions au titre des Programmes spéciaux, dont un montant de 289,7 millions consacré au rapatriement librement consenti, les 24 millions restants afférant au budget ordinaire des Nations Unies;

D2 Prend également acte des prélèvements sur le Fonds extraordinaire, la Réserve du programme et le Fonds pour le rapatriement librement consenti conformément aux critères qui régissent leur fonctionnement;

D3 Prend note de l'appel du Haut Commissaire invitant les donateurs à annoncer rapidement leurs contributions pour permettre la mise en oeuvre des programmes en temps voulu.